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Meta : Sistema de Control Interno

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META 07 - Sistema de Control Interno                        2017

Instructivo: Implementación del Sistema de Control Interno (fase de planificación) en los  procesos de inversión pública y contratación pública

Actividad I

  • Programa de Trabajo para realizar el Diagnóstico del Sistema de Control Interno de la MPI
  • Reglamento del Comité de Control Interno de la MPI
    • Control Interno pasos a seguir (video)

 

 

META 28 - Sistema de Control Interno 2016

Instructivo: Implementación del Sistema de Control Interno (fase de planificación) en el proceso de contratación pública

Actividad I

  • Acta de compromiso

  • Resolución de alcaldía de conformación del comité de Control Interno

  • Acta de instalación del Comité de Control Interno

Actividad II

  • Oficio dirigido al Órgano de Control Institucional OCI de la muinicipalidad adjuntando "Informe de diagnóstico de Control Interno en el Proceso de contratación Pública"

Actividad III

Oficio dirigido al Órgano de Control Institucional OCI de la muinicipalidad adjuntando el plan de trabajo para la implementación de control Interno en el Proceso de contratación pública

Actividad IV

Oficio dirigido al Órgano de Control Institucional OCI de la muinicipalidad adjuntando las cinco (05) actas de sesión ordinarias
    • Acta Nº 3 de Sesión Ordinaria del CCI

 

    • Acta Nº 4 de Sesión Ordinaria del CCI
    • Acta Nº 5 de Sesión Ordinaria del CCI
    • Acta Nº 6 de Sesión Ordinaria del CCI
    • Acta Nº 7 de Sesión Ordinaria del CCI
    • Acta Nº 8 de Sesión Ordinaria del CCI
    • Acta Nº 9 de Sesión Ordinaria del CCI
  • Acta Nº 10 de Sesión Ordinaria del CCI
  • Acta Nº 11 de Sesión Ordinaria del CCI

Actividad V

Oficio dirigido al Órgano de Control Institucional OCI de la muinicipalidad adjuntando las tres (03) evidencias de difusión, debidamente visada por los miembros del CCI
    • Comunicado 1
    • Comunicado 2
    • Recomendaciones para obtener una Cultura de Control Interno dentro de la municipalidad provincial de Islay
    • Charla de Sensibilización de una Cultura de Control Interno en la municipalidad provincial de Islay
    • Charla de Sensibilización sobre Control Interno e Implementación de Control Interno en la Entidad del Estado (07-10-2016) imágenes, video
    • Reuniones del Comité del Control Interno en la municipalidad provincial de Islay